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一、采購與應(yīng)付賬款管理： （1）審核原材料、備品備件、設(shè)備、化學(xué)品等采購發(fā)票的價(jià)格、數(shù)量與收貨單的一致性，編制記賬憑證。監(jiān)督采購合同、質(zhì)量保證協(xié)議的執(zhí)行情況。 （2）定期核對應(yīng)付明細(xì)，編制核對計(jì)劃并歸檔記錄，確保季度對賬完成率100%。 （3）清理ERP系統(tǒng)中未清采購訂單、未清收貨單及未清發(fā)票，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 二、成本與費(fèi)用管控： （1）稽核總部費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性，審核費(fèi)用分?jǐn)偤侠硇浴?（2）出具月度各成本中心成本與費(fèi)用執(zhí)行進(jìn)度報(bào)表，分析偏差并提出挽回建議。 （3）協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理將成本控制措施落實(shí)至各部門，跟蹤整改完成情況。 三、供應(yīng)商索賠與質(zhì)量損失核算 （1）計(jì)算因原材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的成品報(bào)廢損失，依據(jù)質(zhì)保協(xié)議核算賠償金額。 （2）跟蹤索賠進(jìn)度并完成賬務(wù)處理。 四、固定資產(chǎn)管理 （1）維護(hù)固定資產(chǎn)臺(tái)賬，按月計(jì)提折舊，確保賬實(shí)相符。 （2）定期與設(shè)備供應(yīng)商核對往來賬款，組織固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)（涵蓋生產(chǎn)、辦公類、研發(fā)類資產(chǎn)）